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新疆阿克苏地区拜城县人民法院2019年度部门决算公开

  发布时间:2020-08-13 00:00:00


新疆阿克苏地区拜城县人民法院2019年度部门决算公开说明


  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

拜城县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导,接受拜城县人大常务委员会的监督,并向拜城县人大常务委员会负责,并报告工作,监督和指导辖区内各基层人民法庭的审判工作,其主要职责如下:

(一)审判法律规定的由拜城县人民法院管辖的,上级人民法院交办的认为应当由自己审判的刑事、民、经济、行政等一审案件。

(二)受理不服辖区内人民法院判决,裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(三)监督指导辖区内基层人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权。

(五)依法决定国家赔偿。

(六)参加有关法律、法规、规章的讨论,并提出意见

(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)负责本院审理的案件材料及有关文件的整理、归档、保管工作。

(九)管理本院和基层人民法庭的思政法工作;协助党委搞好干部管理;按照权限管理法官、执行员、书记员,司法警察及司法行政人员。协助主管部门管理本院的机构设置,人员编制工作。

(十)领导本院的监察工作。

(十一)管理好拜城县人民法院的有关经费和物资装备。

(十二)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德维护法律的严肃性,为地区社会安定、经济发展服务。

(十三)承办其它应由拜城县人民法院负责的工作或中级人民法院指定应由拜城县人民法院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

拜城县人民法院2019年度,实有人数111人,其中:在职人员77人,离休人员0人,退休人员34人。

从部门决算单位构成看,拜城县人民法院部门决算包括:拜城县人民法院本级决算,无下属单位决算。

纳入拜城县人民法院2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

拜城县人民法院单位本级








 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1824.45万元,与上年相比,减少157.09万元,降低7.93%,主要原因是:2019年员额法官及干警工资调整,人员支出增加;2019年“两庭”建设项目和其他法院支出项目较上年减少,增加援疆项目资金,项目支出总体减少,基本及项目支出两项对比2019年收入较上年减少。本年支出1870.39万元,与上年相比,增加46.06万元,增长2.53%,主要原因是:2019年支出资金中包含2018年结转项目资金222.21万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1824.45万元,其中:财政拨款收入1624.64万元,占89.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入199.81万元,占10.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1870.39万元,其中:基本支出1308.75万元,占69.97%;项目支出561.64万元,占30.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1624.64万元,与上年相比,减少353.16万元,降低17.86%。主要原因是:2019年员额法官及干警工资调整,人员经费增加;2019年“两庭”建设项目和其他法院支出项目较上年减少,增加援疆项目资金,项目支出总体减少,基本及项目支出两项对比2019年收入较上年减少。财政拨款支出1670.58万元,与上年相比,减少150.01万元,降低8.24%,主要原因是:2019年援疆项目资金支出199。64万元,但其他项目资金支出减少,同时还结转项目资金176.27万元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1154.34万元,决算数1624.64万元,预决算差异率40.75%,主要原因是:2019年员额法官及干警工资调整,人员经费增加以及中央政法转移支付资金在年中下达,导致项目收入增加。财政拨款支出年初预算数1154.34万元,决算数1670.58万元,预决算差异率44.73%,主要原因是:2019年员额法官及干警工资调整,人员支出增加,中央政法转移支付资金在年中下达,导致年末项目支出增加以及上年结转资金在2019年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1670.58万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010501行政运行1155.39万元

2040502一般行政管理事务162.73万元;

2040606“两庭”建设56.31万元;

2040599其他法院支出142.96万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.35万元;

2080801死亡抚恤48.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.58万元,其中:

人员经费1235.85万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费72.72万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.73万元,比上年减少2.1万元,降低7.04%,主要原因是:一是我单位2019年未购置公务用车,二是严格执行车辆管理制度,压缩公务用车开支;三是履行节约减少公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我单位2019年未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出27.05万元,占97.55%,比上年减少1.85万元,降低6.4%,主要原因是严格执行车辆管理制度,压缩公务车辆开支;公务接待费支出0.68万元,占2.45%,比上年减少0.25万元,降低26.88%,主要原因是履行节约减少公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:我单位2019年未安排因公出国(境)。

单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费27.05万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量17辆。

公务接待费0.67万元,开支内容包括:自治区高级人民法院、地区中级人民法院来我院进行调研、案卷评查等公务接待支出,单位全年安排的国内公务接待11批次,84人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.9万元,决算数27.73万元,预决算差异率-10.26%,主要原因是:一是我单位2019年未购置公务用车,二是严格执行车辆管理制度,压缩公务用车开支;三是履行节约减少公务接待费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2019年未安排因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位2019年未购置公务用车;公务用车运行费预算数28.9万元,决算数27.05万元,预决算差异率-6.4%,主要原因是严格执行车辆管理制度,压缩公务用车开支;公务接待费预算数2万元,决算数0.68万元,预决算差异率-66%,主要原因是履行节约减少公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度拜城县人民法院(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出72.72万元,比上年减少14.37万元,降低16.5%,主要原因是2019年因经费紧张,法院对部分保安人员进行解聘,导致劳务费比2018年有所减少。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额176.37万元,其中:政府采购货物支出67万元、政府采购工程支出16.07万元、政府采购服务支出93.3万元。

授予中小企业合同金额284.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额284.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋6623.4(平方米),价值1445.74万元。车辆17辆,价值361.84万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1套。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个,共涉及资金235.28万元。

2019年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、2019年地方政法基础设施建设中央基础投资预算项目(上年结转项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2019年地方政法基础设施建设中央基础投资预算项目绩效自评得分为98.78分。项目总预算数为64.11万元,执行数为56.31万元,完成预算的87.83%。预算绩效管理取得的成效:一是主要为我院两个基层法庭建设,进一步加强人民法庭建设,充分发挥人民法庭重要作用,积极参与基层社会治理,服务乡村振兴战略实施,扎实推进服务大局、司法为民、公正司法;二是人民法庭是人民法院工作的基础,是人民法院践行党的群众路线、密切联系群众的重要桥梁,在基层社会治理中发挥着至关重要的作用,在新时代,人民法庭工作大有作为、大有可为。三是充分发挥人民法庭立足基层、贴近群众的优势,积极参与基层社会治理,推动健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,服务乡村振兴战略实施,为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村作出贡献。发现的问题及原因:一是项目投入阶段绩效目标不够明确细化;二是项目未进行竣工验收;三是项目资金管理不规范。下一步改进措施:一是进一步经化绩效目标,强化目标管理;二是强化项目跟踪问效,确保制度落实;三是严格执行项目基本建设程序。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

2018年地方政法专项基础建设中央基建投资预算

主管部门

拜城县人民法院

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


64.11

56.31

10

87.83%

8.78

其中:当年财政拨款





      上年结转资金


64.11

56.31

87.83%

  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过新基层审判法庭建设项目,建设一个功能齐全、设施完善、庄重使用的新审判法庭,改善基层法庭的工作环境和办公条件。人民法庭作为基层人民法院的派出机构和组成部分,代表国家依法行使审判权,是人民法院与人民群众密切联系的纽带和桥梁,是体现司法权威和为民司法的重要窗口。同时,人民法庭植根最基层,处在预防和解决矛盾纠纷的第一线,在维护社会稳定、促进社会和谐方面具有特殊地位。

2018年结转基建项目资金64.11万元,2019年支付工程款56.31万元,剩余7.8万元未付,原因为基建项目前期费用在中央基建投资预算项目经费下拨之前已从单位基本户中支出。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:修建项目

2

2

7.14

7.14


质量指标

指标1:工程量占建设、改造、修缮比率

98%

98%

7.14

7.14


时效指标

指标1:完成工程量的比率

98%

98%

7.14

7.14


指标2:完成配套设施的比率

98%

98%

7.14

7.14


指标3:按期完成工程量的比率

95%

95%

7.14

7.14


指标4:工程施工进度的比率

95%

95%

7.14

7.14


指标5:巡查维修到场比率

90%

90%

7.16

7.16


成本指标

指标1:






效益指标

经济效益指标

指标1:工程达到设计结构或标准比率

90%

90%

5

5


指标2:设备价值总数的比率

90%

90%

5

5


社会效益指标

指标1:物质保障

80%

80%

5

5


指标2:解决办公用房人数

5

5

5

5


指标3:提高服务比率

70%

70%

5

5


生态效益指标

指标1:






指标2:






可持续影响指标

指标1:利用率

95%

95%

5

5


指标2:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

90%

90%

10

10


指标2:






总分

100

98.78


2、法官体检费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法官体检费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.25万元,执行数为6.25万元,完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效:一是干警工作性质特殊,每年在县财政的大力支持下我院干警每年每人都能有一次身体健康检查,大大确保我院干警的身体健康,使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习;二是通过法官体检经费项目的实施提高了办案效率,提升了办案水平,让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义。发现的问题及原因:由于年初预算资金有限,部分体检项目只能放弃,未达到预期的效果。下一步改进措施:减少干部职工因工作任务繁重,工作压力较大,神过度紧张等因素导致疾病的发生,让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况,做到有病早发现、早治疗,无病早预防。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

法官体检经费

主管部门

拜城县财政局

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.25

6.25

6.25

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6.25

6.25

6.25

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

随着社会经济的不断发展,法院的工作量越来越大,案件越来越多,为了保障公民的合法权益,干警经常加班加点的工作,由于法院工作的特殊行,每年在县财政的大力支持下我院干警每年每人都能有一次身体健康检查,大大确保我院干警的身体健康,使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习。

2019年安排我院77名干警进行了腹部B超常规一项,心电图一项,大生化全项+已肝两对半,肝脏的体检项目。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:体检人数

77

77

16.66

16.66


指标2:已体检人数占应体检人数的比率

100%

100%

16.66

16.66


指标3:实际体检人数占计划体检人数的比率

100%

100%

16.68

16.68


质量指标

指标1:






时效指标

指标1:






成本指标

指标1:






效益指标

经济效益指标

指标1:






社会效益指标

指标1:补助人群医疗改善情况

85%

85%

10

10


指标2:社会服务能力提升

85%

85%

10

10


指标3:保障工作需要情况

90%

90%

10

10


生态效益指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:通过对体检人员调查满意度达到

95%

95%

10

10


指标2:






总分

100

100


3、法警加班补贴费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法官体检费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.82万元,执行数为6.82万元,完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效:1、在办案过程中,由有法警承担传唤、押解、看管等任务,同时参与协助调查取证,提高了办案效率和安全系数。2、使法警变“被动应战”为“主动出击”,传唤工作及时迅速,保障了审判工作顺利进行。3、在执行任务中,法警在经常进行安全教育、安全检查的同时,善于思考,勤于动脑,注重每一个细节,确保不发生意外事故。4、在履行职责过程中,文明规范执法,充分尊重当事人的合法权益。发现的问题及原因:正常工作日8小时以外加班时间无法准确统计。下一步改进措施:继续严格执行考勤制度,杜绝虚报、瞒报、漏报、错报法警加班天数情况的发生。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

法警加班补贴

主管部门

拜城县财政局

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.82

6.82

6.82

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6.82

6.82

6.82

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

今年我院继续加大人力、财力、物力和荣誉向一线倾斜的力度,抽调8名审判员、7名书记员以及6名法警,充实到一线进驻看守所办案,保证了工作顺利进行。制定开展专项行动工作流程要求,对案件、案卷的流转情况进行了规范,确保案件快立、快审、快结、快执。始终保持高压态势,依法从重从快从严审理“”案件,牢固树立打好“主动仗、攻坚仗、持久仗”的意识,深入推进专项行动。

已发放2019年度法警加班补贴,加大人力、财力、物力和荣誉向一线倾斜的力度。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:补助个人(家庭)数(人/户)

6

21

16.66

16.66


质量指标

指标1:补助覆盖率%

100%

100%

16.66

16.66


时效指标

指标1:补助资金发放率

100%

100%

16.68

16.68


成本指标

指标1:






效益指标

经济效益指标

指标1:






社会效益指标

指标1:补助人群生活改善情况

90%

90%

10

10


指标2:社会服务能力提升情况

85%

85%

10

10


指标3:保障工作需要情况

90%

90%

10

10


生态效益指标

指标1:






指标2:






可持续影响指标

指标1:






指标2:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度指标%

95%

95%

10

10


指标2:






总分

100

100


4、2018年中央政法转移支付业务装备费项目(上年结转项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年中央政法转移支付业务装备费项目绩效自评得分为99.51分。项目全年预算数为46万元,执行数为43.76万元,完成预算的95.13%。预算绩效管理取得的成效:一是根据干警人数、业务工作量、财力状况、业务装备配置规划、年度实施计划落实成效及经费管理使用情况等因配置业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备及人民法庭装备等;二是装备经费合理使用,强力推进了我院建设,对我院落实司法为民举措,完善便民设施提供了有力的保障。发现的问题及原因:一是上级专项下达指标时间太晚,装备费开支范围局限性,未能及时使用此项资金,导致结转下年,未能达到项目绩效目标;二是项目的业务管理制度不完善;三是单位虽然对项目资金进行了必要的检查,但未形成书面的报告。下一步改进措施:一是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率;二是进一步完善资产管理制度,明确资产管理部门和人员,建立资产明细账和台账,严格资产购置、管理、使用、报废等程序,定期清理各项资产,做到内容完整、账实相符。三是加强财务管理,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成报告,确保项目资金安全有效运行。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

下达2018年中央政法转移支付业务装备费(第二批)

主管部门

拜城县财政局

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


46

43.76

10

95.13%

9.51

其中:当年财政拨款





      上年结转资金


46

43.76

95.13%

  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

法院的警务车辆是法院审判执行工作的重要保障之一,随着社会经济的发展,审判执行保障工作得到进一步落实,尤其民商事案件和执行案件的增加,在装备上提出了更高的要求,从目前的情况来看,我院部门车龄已经不能满足当前工作的需要,车辆年限长,机械故障多发,尤其是在处理一些案件时已不能满足当前的需要,更新车辆后将有效的提升我院的民商事案件的结案进度,尤其是在对当事人提出诉前保全和在执行工作中将大大提高办案效率,是当事人的合法权益得到及早实现。

2018年结转下达2018年中央政法转移支付业务装备费46万元,实际花费43.76万元,用于采购执法车辆4辆,剩余2.24万元继续结转至2020年采购执法装备。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:新购置车辆

2

4

6.25

6.25


质量指标

指标1:政府采购数量比率

100%

100%

6.25

6.25


指标2:购置合同执行违规比率

0%

0%

6.25

6.25


指标3:购置质量合格比率

100%

100%

6.25

6.25


指标4:购置数占购置总数的比率

100%

100%

6.25

6.25


时效指标

指标1:






成本指标

指标1:购置成本比率

100%%

100%%

6.25

6.25


指标2:采购资金额的比率

95%

95%

6.25

6.25


指标3:采购节支率

10%

10%

6.25

6.25


效益指标

经济效益指标

指标1:






社会效益指标

指标1:产生的社会效益

85%

85%

30

30


生态效益指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度比率

95%

95%

10

10


总分

100

99.51


 

5、政法专项转移支付资金项目(上年结转项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政法专项转移支付资金项目绩效自评得分为98.82分。项目全年预算数75.1万元,执行数为62.2万元,完成年初预算的82.82%。预算绩效管理取得的成效:一是通过专项工作的开展,实现全县审判、执行工作的持续安全;二是全面推进法制建设,严格监管办案,加强人民陪审,扩展和规范基层审判服务 ,推进回访帮教工作,有效维护当事人的合法权益,落实法律宣伟工作的快速发展绩效目标;三是通过办案补助经费项目的实施提高了判案经费保障水平,改善了办案条件,提高了办案效率。发现的问题及原因:一是资金下达的时间较晚,未能及时使用导致结转下年,项目绩效目标未达到;二是多年来,社会各领域都发生了很大的变化,人民群众对法院工作的要求标准越来越高,一些传统的手段或方式已被现代化所取代,办案开支范转随着社会的发展相应发生了变化,而我们的《办法》所规定的开支范围一直未作调整,导致预算金额与实际使用金额存在一定差异。下一步改进措施:一是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率,更好的完成审判工作,进一步提高项目的社会效益;二是适时增加《办法》中规定的开支范围,提高财政资金使用效率,以适应当前社会发展过程中人民群众对法院工作要求不断的提高,人而使我们更好地践行司法为民的宗旨。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

政法专项转移支付资金

主管部门

拜城县财政局

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


75.1

62.2

10

82.82%

8.82

其中:当年财政拨款





      上年结转资金


75.1

62.2

82.82%

  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

中央转移资金弥补县级配套资金不足,用于保障法院在开展刑事、民商事、行政、执行、立案等各项审判业务顺利进行。更新法院办公设备,智慧法院建设目标逐步实现。加强指导与协调,推进法院审判法院建设。稳妥推进改革,主动接受监督。保护人民群众合法权益,维护社会安定,促进经济社会健康发展,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

2018年结转政法专项转移支付资金75.1万元,2019年花费62.2万元用于办公设备、智慧法庭建设支出,剩余12.9万元继续结转至2020年采购执法装备。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:法院办案数量

3500

6775

5.55

5.55


质量指标

指标1:审限结案率

95%

95%

5.55

5.55


指标2:提前执结率

80%

80%

5.55

5.55


指标3:执行标的物到位率

20%

20%

5.55

5.55


指标4:申请再审和申诉案件的结案率

100%

100%

5.55

5.55


指标5:执行公开率

100%

100%

5.55

5.55


指标6:审判流程公开率

100%

100%

5.55

5.55



指标7:委托拍卖案件网拍率

90%

90%

5.55

5.55


指标8:司法委托工作完成率

90%

90%

5.6

5.6


时效指标

指标1:






成本指标

指标1:






效益指标

经济效益指标

指标1:






社会效益指标

指标1:一审案件上诉率

5%

5%

6

6


指标2:案件流程合规率

100%

100%

6

6


指标3:改判发回重审比率

3%

3%

6

6


指标4:民事案件调解撤诉率

60%

60%

6

6


指标5:化解矛盾率

100%

100%

6

6


生态效益指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

95%

95%

10

10


总分

100

98.82


6、中央政法专项转移支付配套资金业务装备费项目(上年结转项目)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央政法专项转移支付配套资金业务装备费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效:一是根据干警人数、业务工作量、财力状况、业务装备配置规划、年度实施计划落实成效及经费管理使用情况等因配置业务技术装备、综合保障装备、司法警察装备及人民法庭装备等;二是装备经费合理使用,强力推进了我院建设,对我院落实司法为民举措,完善便民设施提供了有力的保障。发现的问题及原因:一是项目的业务管理制度不完善;二是单位虽然对项目资金进行了必要的检查,但未形成书面的报告。下一步改进措施:一是进一步完善资产管理制度,明确资产管理部门和人员,建立资产明细账和台账,严格资产购置、管理、使用、报废等程序,定期清理各项资产,做到内容完整、账实相符;二是加强财务管理,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成报告,确保项目资金安全有效运行。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

中央政法专项转移支付配套资金业务装备费

主管部门

拜城县财政局

实施单位

拜城县人民法院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


37

37

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款





      上年结转资金


37

37

100.00%

  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

中央政法专项转移支付配套资金业务装备费,用于更新法院办公设备,智慧法院建设等支出

此项资金主要用于保障法院刑事、民商事、行政、执行、立案等庭室的办公设备、智慧法庭建设支出,促进副业各项业务工作向高效、快速、便捷迈进。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:法院办案数量

3500

6775

5.55

5.55


质量指标

指标1:审限结案率

95%

95%

5.55

5.55


指标2:提前执结率

80%

80%

5.55

5.55


指标3:执行标的物到位率

20%

20%

5.55

5.55


指标4:申请再审和申诉案件的结案率

100%

100%

5.55

5.55


指标5:执行公开率

100%

100%

5.55

5.55


指标6:审判流程公开率

100%

100%

5.55

5.55



指标7:委托拍卖案件网拍率

90%

90%

5.55

5.55


指标8:司法委托工作完成率

90%

90%

5.6

5.6


时效指标

指标1:






成本指标

指标1:






效益指标

经济效益指标

指标1:






社会效益指标

指标1:一审案件上诉率

5%

5%

6

6


指标2:案件流程合规率

100%

100%

6

6


指标3:改判发回重审比率

3%

3%

6

6


指标4:民事案件调解撤诉率

60%

60%

6

6


指标5:化解矛盾率

100%

100%

6

6


生态效益指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:






满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

95%

95%

10

10


 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆阿克苏地区拜城县人民法院.XLS

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