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拜城县人民法院2018年预算公开

  发布时间:2018-01-26 00:00:00


新疆维吾尔自治区拜城县人民法院

2018年部门预算公开

目录

第一部分  拜城县人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县人民法院2018年收支预算情况的总体说明

二、关于拜城县人民法院2018年收入预算情况说明

三、关于拜城县人民法院2018年支出预算情况说明

四、关于拜城县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于拜城县人民法院2018年项目支出情况说明

八、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于拜城县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   拜城县人民法院单位概况

 一、主要职能

拜城县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导,接受拜城县人大常务委员会的监督,并向拜城县人大常务委员会负责,并报告工作,监督和指导辖区内各基层人民法庭的审判工作,其主要职责如下:

(一)审判法律规定的由拜城县人民法院管辖的,上级人民法院交办的认为应当由自己审判的刑事、民、经济、行政等一审案件。

(二)受理不服辖区内人民法院判决,裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(三)监督指导辖区内基层人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权。

(五)依法决定国家赔偿。

(六)参加有关法律、法规、规章的讨论,并提出意见。

(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)负责本院审理的案件材料及有关文件的整理、归档、保管工作。

(九)管理本院和基层人民法庭的思政法教育培训工作;协助党委搞好干部管理;按照权限管理法官、执行员、书记员,司法警察及司法行政人员。协助主管部门管理本院的机构设置,人员编制工作。

(十)领导本院的监察工作。

(十一)管理好拜城县人民法院的有关经费和物资装备。

(十二)在业务工作中宣传法帛,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德维护法律的严肃性,为地区政治社会安定,经济发展服务。

(十三)承办其它应由拜城县人民法院负责的工作或中级人民法院指定应由拜城县人民法院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

拜城县人民法院无下属预算单位,下设12个职能股(室),分别是:

(一)刑事审判庭

依法审判本辖区内的一审刑事案件。负责少年刑事审判工作;以及人级法院指定由我院审判的第一审刑事案件。

(二)民事审判庭

依法审判本辖区内的一审民事案件;指导和监督基层人民法庭的审判工作,审判中级人民法院指定管辖的民事案件。

(三)行政审判庭

依法审判本辖区内的一审行政案件;负责非诉行政执行案件的审查工作,办理国家赔偿案件。

(四)立案庭

依法受理刑事、民事、经济、行政案件立案工作;负责接待群众来信来访工作,诉讼费用收取,请退上缴工作。

(五)审判监督庭

依法审判不服本院审判的已发生法律效力的刑事,民事、经济、秆政案件判决、裁定的再审案件。

(六)执行局

依法执行本院第一审,已发生法律效力的判决、裁定及调解协议的执行工作;执行法律规定由本院执行的其它法律文书,协调解决本辖区内人民法院在执行民事、经济、行政及刑事附带民事案件判决、裁定中的争议;办理其它执行工作。

(七)办公室

协助院领导组织协调和处理行政事务工作;办理院务会,院长办公会等会议的事务;组织综合性会议;起草院领导交办的重要工作议件;负责督办公文,文秘、信息、档案保密、外事通讯等工作;负责机关保卫工作;负责机关的国有资产、财务工作;负责机关车辆管理及文印工作;以及院领导交办的其它工作。

(八)政工科

负责本法院队伍的思想政法,宣传教育工作。协助有关总站管理法院的机构编制工作;负责本院的奖励工作干部教育培训工作;负责本院的人事管理统计工作;负责本院干警工资上报审批,干部任免,老干、妇女、青年能及党组日常事务工作和院领导以及上级人民法院交办的其它工作。

(九)监察室

负责本院的纪律检查和监察室工作,查处违纪案件,奖励惩处党员,干警。

(十)司法警察大队

负责警卫法庭,送达法律文书传唤当事人;协助中院执行死刑的工作;配合有关审判庭的执行工作;保卫机关安全,维护机关秩序。

(十一)人民法庭(察尔齐镇法庭)

依法审判七辖区内民事、经济、轻微刑事一审案件能及来信来访接待工作。

(十二)人民法庭(赛里木法庭)

依法审判七辖区内民事、经济、轻微刑事一审案件能及来信来访接待工作。

拜城县人民法院编制数85,实有人数78人,其中:在职76人,工勤在职2人,增加3 人; 退休38人,增加或减少  0 人;离休  0 人,增加或减少  0 人。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 拜城县人民法院                                     单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1122.60

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

1122.60 

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

997.52 

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

125.08 

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小           计

小           计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

1122.60 

支  出  合  计

1122.60 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:拜城县人民法院                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

204 

05

01 

 公共安全支出

997.52

997.52 

208 

05 

05 

社会保障和就业支出

125.08 

125.08 

合计

1122.6 

1122.6 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:拜城县人民法院                                          单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

05

01

 行政运行

986.27 

986.27

204

05

02

 一般行政管理事务

 11.25

 11.25

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 125.08

125.08 

合计

 1122.6

 1111.35

 11.25

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:拜城县人民法院                           单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1122.6 

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

1122.6 

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

997.52 

997.52 

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

125.08 

125.08 

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小       计

 1122.6

小           计

1122.6 

1122.6 

230 转移性支出

收  入  总  计

1122.6 

支  出  总  计

1122.6 

1122.6 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:拜城县人民法院

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

204

05

01

 行政运行

986.27

986.27

204

05

02

 一般行政管理事务

 11.25

 11.25

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 125.08

125.08 

合计

1122.6

1122.6

                 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:拜城县人民法院

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

261.60

261.60

301

02

津贴补贴

419.10

419.1000

301

03

奖金

21.80

21.80

301

08

机关事来单位基本养老保险缴费

125.08

125.08

301

10

职工基本医疗保险缴费

59.05

59.05

301

11

公务员医疗补助缴费

32.28

32.28

301

12

其他社会保障缴费

5.63

5.63

301

13

住房公积金

72.43

72.43

301

99

其他工资福利支出

16.56

16.56

302

01

办公费

20.28

20.28

302

31

公务用车运行维护费

28.90

28.90

302

08

取暖费

12.72

12.72

302

99

其他商品和服务支出

11.25

11.25

303

02

退休费

34.58

34.58

303

05

生活补助

1.33

1.33

合计

1122.6

1049.45

73.15

                 

表七:

项目支出情况表

编制部门:拜城县人民法院

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

204

05

02

一般行政管理事务

11.25

5

6.25

合计

11.25

5

6.25

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:拜城县人民法院                                          单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 30.90

 0

 28.90

 0

 28.90

 2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:拜城县人民法院                                          单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县人民法院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,拜城县人民法院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1122.60万元。

收入预算包括:一般公共预算1122.60万元。

支出预算包括:公共安全支出 997.52万元、社会保障和就业支出125.08万元。

二、关于拜城县人民法院2018年收入预算情况说明

拜城县人民法院部门收入预算1122.6万元,其中:

一般公共预算1122.60万万元,占 100 %,比上年增加33.36万元,主要原因是本年人员增加4 人,人员经费增加。 

政府性基金预算未安排。或0万元,占 0 %,比上年增加0万元,主要原因是:无

三、拜城县人民法院2018年支出预算情况说明

拜城县人民法院支出预算1122.60万元,其中:

基本支出1111.35万元,占99%,,比上年预算减少了33.36万元,主要原因是人员增加。

项目支出 11.25万元,占1%,比上年减少30.84万元,主要原因是:本年财政资金紧张,对项目支出资金进行了压减。          。

四、关于拜城县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 1122.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括公共安全(类)法院(款)997.52万元,主要用于单位日常支出,在职人员工资和社保。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)125.08万元,主要用于在职人员机关事业养老保险。

五、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

拜城县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1111.35万元,比上年执行数增加64.23万元,增长1.44%。主要原因是:法院新考入4人,人员经费增加 。项目支出 11.25万元,比上年减少30.84万元,减少274.13%。主要原因是本年财政资金紧张,对项目支出资金进行了压减。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出(类)997.52万元,占 88.86%。

2. 社会保障和就业支出(类)125.08万元,占 11.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):2018年预算数为986.27万万元,比上年执行数增加136.25万元,增长13.81%。主要原因是:新考入4人,人员经费增加。 

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为11.25万元,比上年执行数减少9.16万元。主要原因是:项目减少。 

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业养老保险缴费(项)125.08万元,比上年执行数增加222.56万元,增加17.8%,主要原因是:新考入4人,社保增加。

六、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明

拜城县人民法院2018年一般公共预算基本支出1122.60万元,其中:

人员经费1049.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.15万元,主要包括:办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  • 关于拜城县人民法院2018项目支出情况说明

项目名称:1、物业管理费

设立的政策依据:根据新财行(2009)425号文件《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用

经费保障标准》精神,我院属三类地区,保障标准人均应达到2.02万元,且由同级财政承担。我院现有政法编制人员78人,按照保障标准日常公用经费为157.56万元,除去基本公用、公用取暖费、公务用车维护费等,还需申请公用经费20万元,因财政紧张压缩了15万元。

预算安排规模:2018年预算安排5万元(上年预算安排20万元),较上年减少15万元。

项目承担单位:拜城县人民法院

资金分配情况:1、办公费1万元;2、水电费1万元;3、邮电费1万元;4、维修维护费1.2万元;5、租赁费0.8万元。

资金执行时间:2017年12月至2018年11月。

项目名称:2、体检费

设立的政策依据:2018年计划体检78人,收入6.25万元,该项目为法官体检支出

预算安排规模:2018年预算安排6.25万元,(上年预算安排6.25万元),较上年无增减变动。

项目承担单位:拜城县人民法院

资金分配情况:2018年我院将安排干警体检,主要项目检查腹部B超常规一项,心电图一项,胸、腹TCD一项,大生化全项+乙肝两对半,肝脏、核磁,小计0.08万元,78人*0.08万元=6.25万元,现申请体检项目经费6.25万元。

资金执行时间:2018年1月至2018年11月。

八、关于拜城县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拜城县人民法院部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为 30.90万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 28.90万元,公务接待费 2 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加了4.40万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:根据相关政策规定,年初未安排出国出境预算资金  ;公务用车购置费为0万元,本年度预算中未安排公务用车购置预算资金。公务用车运行费增加3.40万元,主要原因是:车辆年久失修,车辆运行维护费随之增加;公务接待费增加1万元,主要原因是:公务接待次数和人员增加。

九、关于拜城县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

拜城县人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,拜城县人民法院本级及下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.90万元,比上年预算增加3.92万元,增长6.33 %。主要原因是增加2辆警车,公务用车运行费增加。                 

(二)政府采购情况

2018年,拜城县人民法院及下属单位政府采购预算 13.60万元,其中:政府采购货物预算9.60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,拜城县人民法院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋  6623.4  平方米,价值1437.42万元。

2.车辆 17辆,其中:一般公务用车2 辆,一般执法执勤用车15辆,共计价值260.65万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值90.71万元。

4.其他资产价值128.76万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备1(套),价值101.67万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 2个,涉及预算金额  11.25万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  财政支出绩效目标申报表

   (2018 年度)

填报单位:拜城县人民法院

项目名称

体检经费

项目属性

新增项目□    延续项目þ

主管部门

 拜城县人民法院

项目实施单位

拜城县人民法院 

项目起止时间

2017年12月至2018年11月

项目负责人

王立新

联系电话

 8692323

项目资金(万万元)

资金总额:6.25万元

财政拨款:6.25万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他:0万元

单位职能阐述

拜城县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导,接受拜城县人大常务委员会的监督,并向拜城县人大常务委员会负责,并报告工作,监督和指导辖区内各基层人民法庭的审判工作,

项目概况

2018年我院将安排干警体检,主要项目检查腹部B超常规一项,心电图一项,胸、腹TCD一项,大生化全项+乙肝两对半,肝脏、核磁,小计0.08万元,78人*0.08万元=6.25万元,现申请体检项目经费6.25万元。 

项目立项情况

项目立项的依据

截止2017年10月我院受理案件3760件,旧案件483件,(其中:民事案件1054件、结案991件,刑事案件1466件、结案1373件,执行案件1210件、结案994件,行政案件24件,已结15件,非诉保全案件17件,已结17件。)案件越来越多,工作量越来越大,法官经常加班,为保证法官身体健康。

项目申报的可行性

最高人民法院关于关心干警身心健康加强日常保健工作的通知 

项目申报的必要性

进一步提高干警的身体素质,创造健康、和谐的工作环境

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、上户、年检、上牌上证等

2018年1月 

2018年11月 

2、

……

               

财政支出绩效目标申报表

   (2018 年度)

填报单位:拜城县人民法院

项目名称

物业管理费

项目属性

新增项目□    延续项目þ

主管部门

拜城县人民法院

项目实施单位

拜城县人民法院

项目起止时间

 2017年12月-2018年11月

项目负责人

王立新

联系电话

 8692323

项目资金(万万元)

资金总额:5万元

财政拨款:5万元

自有资金:0万元

经营性收入:0万元

其他收入:0万元

其他:0万元

单位职能阐述

根据新财行(2009)425号文件《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准》精神,我院属三类地区,保障标准人均应达到2.02万元, 且由同级财政承担。我院现有政法编制人员78人,按照保障标准日常公用经费为157.56万元,除去基本公用、公用取暖费、公务用车维护费等,还需申请物业管理费5万元。申请2018年物业管理费5万元。

项目概况

我院现有政法编制人员78人,按照保障标准日常公用经费为157.56万元,除去基本公用、公用取暖费、公务用车维护费等,还需申请物业管理费5万元。申请2018年物业管理费5万元。1、办公费1万元;2、水电费1万元;3、邮电费1万元;4、维修维护费1.2万元;5、租赁费0.8万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据新财行(2009)425号文件《新疆维吾尔自治区基层人民法院公用经费保障标准》精神,我院属三类地区,保障标准人均应达到2.02万元, 且由同级财政承担。

项目申报的可行性

公共设施维修维护费 

项目申报的必要性

保障日常运行维修维护 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、全部用于购买反光膜

2017年12月 

2018年11月 

2、

……

               

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                      拜城县人民法院

                                                      2018 年1月26日

责任编辑:王丹    

文章出处:财务室    

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