添加收藏 | 设为首页
法院概况 | 新闻中心 | 法学思想 | 法官风采 | 法苑文化 | 普法天地 | 专题报道 | 法律法规 | 庭审直播 | 党建工作
  当前位置:财务公开

2017年拜城县人民法院部门决算说明

  发布时间:2018-07-09 00:00:00


2017年度拜城县法院部门决算

公开说明

目 录

第一部分 拜城县法院部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面 1

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职责:

拜城县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导,接受拜城县人大常务委员会的监督,并向拜城县人大常务委员会负责,并报告工作,监督和指导辖区内各基层人民法庭的审判工作,其主要职责如下:

(1)审判法律规定的由拜城县人民法院管辖的,上级人民法院交办的认为应当由自己审判的刑事、民、经济、行政等一审案件。

(2)受理不服辖区内人民法院判决,裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(3)监督指导辖区内基层人民法庭的审判工作。

(4)依法行使司法执行权。

(5)依法决定国家赔偿。

(6)参加有关法律、法规、规章的讨论,并提出意见。

(7)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(8)负责本院审理的案件材料及有关文件的整理、归档、保管工作。

(9)管理本院和基层人民法庭的思政法教育培训工作;协助党委搞好干部管理;按照权限管理法官、执行员、书记员,司法警察及司法行政人员。协助主管部门管理本院的机构设置,人员编制工作。

(10)领导本院的监察工作。

(11)管理好拜城县人民法院的有关经费和物资装备。

(12)在业务工作中宣传法帛,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德维护法律的严肃性,为地区政治稳定同,社会安定,经济发展服务。

(13)承办其它应由拜城县人民法院负责的工作或中级人民法院指定应由拜城县人民法院承办的工作。

(二)机构设置情况:

根据上述职责,拜城县人民法院机关内设12个职能股(室)。

(1)刑事审判庭

依法审判本辖区内的一审刑事案件。负责少年刑事审判工作;以及人级法院指定由我院审判的第一审刑事案件。

(2)民事审判庭

依法审判本辖区内的一审民事案件;指导和监督基层人民法庭的审判工作,审判中级人民法院指定管辖的民事案件。

(3)行政审判庭

依法审判本辖区内的一审行政案件;负责非诉行政执行案件的审查工作,办理国家赔偿案件。

(4)立案庭

依法受理刑事、民事、经济、行政案件立案工作;负责接待群众来信来访工作, 诉讼费用收取,请退上缴工作。

(5)审判监督庭

依法审判不服本院审判的已发生法律效力的刑事,民事、经济、秆政案件判决、裁定的再审案件。

(6)执行局

依法执行本院第一审,已发生法律效力的判决、裁定及调解协议的执行工作;执行法律规定由本院执行的其它法律文书,协调解决本辖区内人民法院在执行民事、经济、行政及刑事附带民事案件判决、裁定中的争议;办理其它执行工作。

(7)办公室

协助院领导组织协调和处理行政事务工作;办理院务会,院长办公会等会议的事务;组织综合性会议;起草院领导交办的重要工作议件;负责督办公文,文秘、信息、档案保密、外事通讯等工作;负责机关保卫工作;负责机关的国有资产、财务工作;负责机关车辆管理及文印工作;以及院领导交办的其它工作。

(8)政工科

负责本法院队伍的思想政法,宣传教育工作。协助有关总站管理法院的机构编制工作;负责本院的奖励工作干部教育培训工作;负责本院的人事管理统计工作;负责本院干警工资上报审批,干部任免,老干、妇女、青年及党组日常事务工作和院领导以及上级人民法院交办的其它工作。

(9)监察室

负责本院的纪律检查和监察室工作,查处违纪案件,奖励惩处党员,干警。

(10)司法警察大队

负责警卫法庭,羁押人犯,送达法律文书传唤当事人;协助中院执行死刑的工作;配合有关审判庭的执行工作;保卫机关安全,维护机关秩序。

(11)人民法庭(察尔齐镇法庭)

依法审判七辖区内民事、经济、轻微刑事一审案件能及来信来访接待工作。

(12)人民法庭(赛里木法庭)

依法审判七辖区内民事、经济、轻微刑事一审案件能及来信来访接待工作。

(三)年末编制情况、实有人数情况:

拜城法院现核定编制85人,其中:政法专项编制83个,地方事业工勤编制2人;现在职75人,其中:政法编制在职73人,工勤编制在职2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县人民法院部门决算包括:拜城县人民法院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入拜城县人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县人民法院单位本级

2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1564.14万元,与上年相比,增加129.17万元,增长9.02%,增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。支出1502.29万元,与上年相比,增加107.79万元,增长7.73%,增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。年末结转结余114.63万元,与上年相比,增加61.4万元,增长115.35%。增减变化主要原因是:上级下达资金较晚,以至本年资金结转数较大。

与预算相比情况。

2017年财政拨款预算收入总计1089.24万元, 决算收入1561.34万元, 决算比预算增加472.1万元,增长率33.62%,主要原因是决算增加了本级项目和上级专项资金。主要原因是上级拨付专项资金较多。分别为:

1)中央政法转移支付资金(新财行[2017]76号)1520000元。

2)法院业务装备经费新财行([2017]94号)398675.43元。

3)提前下达2016年中央政法转移支付资金(新财行[2015]155号)31493.5元,上年结转结余资金。

其他有关说明内容。无

   (二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1564.14万元,其中:财政拨款收入1561.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营由入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.8万元,占0.00%。增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。

本年财政拨款决算收入1561.34万元,公共安全支出(20405)收入1327.06万元,其中:(1)行政运行(2040501)收入1000.84万元,用于干部基本工资、津贴补贴、社保、奖金、水、电、办公、取暖等机构运行经费;(2)一般行政管理事务(2040502)收入69.55万元,用于保安工资、法官体检、公用经费(3)其他法院支出256.87万元,主要是上级专项资金:1)2017年政法转移支付资金(新财行【2017】258号)65万元元。2)中央政法转移支付资金(新财行【2017】76号)152万元。3)法院业务装备经费新财行[2017]94号)39.87万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入总计1089.24万元, 决算收入1561.34万元, 决算比预算增加472.1万元,增长率43.34%,增长系决算增加了本级项目和上级专项资金。主要原因是上级拨付专项资金较多。分别为:

1)中央政法转移支付资金(新财行[2017]76号)152.00万元。

2)法院业务装备经费新财行([2017]94号)39.87万元。

3)提前下达2016年中央政法转移支付资金(新财行[2015]155号)3.15万元,上年结转结余资金。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1502.29万元,其中:基本支出1128.61万元,占75.13%;项目支出373.68万元,占24.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。

公共安全支出(20405)支出1268.1万元,其中:(1)行政运行(2040501)支出1003.64万元,其中工资福利支出830.63万元,包括干部基本工资436.88万元、津贴补贴229.63万元、社保缴费87.03万元、奖金19.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.82万元、其他工资福利支出57.37万元;商品和服务支出60.77万元,包括日常办公费13.15万元,取暖费12.72万元,维修(护)费3.71万元,公务接待费1万元,劳务费4.69万元,福利费6.25万元,公务用车运行维护费25.5万元;对个人和家庭的补助支出112.24万元,包括退休人员3人遗属补助支出1.33万元,奖励金29.53万元,住房公积金67.41万元,在职及退休干部取暖费13.97万元。(2)行政事业单位离退休(20805)支出102.82万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费102.82万元;(3)一般行政管理事务(2040502)支出69.55万元,用于保安工资、法官体检、公用经费。商品和服务支出67.55万元,其中:包括日常办案用的办公费12.69万元,水费2万元、维修(护)费3.31万元,劳务费18.3万元,福利费6.25万元,其他商品和服务支出25万元; (4)其他法院支出(2040599)支出195.02万元,商品和服务支出150.27万元,包括日常办案用的办公费62.9万元,印刷费3.34万元,水费2万元、电费6.5万元、邮电费5万元,差费5.48万元,维修(护)费22.89万元,培训费1.24万元,劳务费40.92万元。其他资本性支出44.75万元,用于购买办公设备4.88万元,车辆购置39.87万元;(5)地方政府其他一般债务还本支出109.11万元,主要是付法院办公综合大楼工程款。        

与预算相比情况。本年支出合计1502.29万元,与预算相比增加413.05万元,增长37.92%;2017年财政拨款人员经费支出预算989.17万元,2017年财政拨款人员经费决算支出1067.84万元,与预算相比增加了78.67万元,增加8.0%。

2017年公用经费预算57.98万元,日常公用经费决算57.8万元,与预算相比元增减。

 2017年财政拨款项目经费支出预算42.09万元,财政拨款项目经费支出决算373.68万元,与预算相比增加331.59万元,增加 787.81%。

其他有关说明内容。无

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入1561.34万元,与上年相比,增加129.17万元,增长9.02%,增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。支出1502.29万元,与上年相比,增加107.79万元,增长7.73%,增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。年末结转结余114.63万元,与上年相比,增加61.4万元,增长115.35%。增减变化主要原因是:上级拨付资金较晚,以至本年资金结转数较大。

与预算相比情况。2017年财政拨款预算收入总计1089.24万元, 决算1561.34万元, 决算比预算增加472.1万元,增长率33.62%,主要原因是上级拨付专项资金较多。

其他有关说明内容。无  

(二)一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计1502.29万元,其中:基本支出1128.61万元,占75.13%;项目支出373.68万元,占24.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。增减变化主要原因是:项目增加,人员经费增加。其中:按功能分类科目,公共安全支出(20405)支出1268.1万元,其中:(1)行政运行(2040501)支出1003.64万元。(2)行政事业单位离退休(20805)支出102.82万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费102.82万元;(3)一般行政管理事务(2040502)支出69.55万元,(4)其他法院支出(2040599)支出195.02万元;(5)地方政府其他一般债务还本支出109.11万元。按经济分类科目,工资福利支出949.29万元,商品服务支出343.34万元,对个人和家庭支出122.88万元,国内债务还本支出109.11万元,其他资本性支出89.63万元。

与预算相比情况。本年支出合计1502.29万元,与预算相比增加413.05万元,增长37.92%;2017年财政拨款人员经费支出预算989.17万元,2017年财政拨款人员经费决算支出1067.84万元,与预算相比增加了78.67万元,增加8.0%。

2017年公用经费预算57.98万元,日常公用经费决算57.8万元,与预算相比元增减。

 2017年财政拨款项目经费支出预算42.09万元,财政拨款项目经费支出决算373.68万元,与预算相比增加331.59万元,增加 787.81%。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。我单位无政府性基金预算。

其他有关说明内容。我单位无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明    

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况。 我单位无政府性基金预算。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余114.63万元,与上年相比,增加61.4万元,增长115.35%,主要原因是上级拨付资金较晚,以至本年资金结转数较大。结转结余包括:1)2017年政法转移支付资金(新财行【2017】258号)65万元。2)2016年政法转移支付法院业务装备经费(新财行【2016】86号)49.63万元。

其中财政拨款结转结余114.63万元,与上年相比,增加61.4万元,增长115.35%,其中财政拨款结转结余114.63万元,与上年相比增加61.4万元,增长115,35%,主要原因是上级专项资金下达较晚。

其他有关说明内容。无

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.5万元,比上年增加1万元,增长3.92%,原因是本年增加了公务接待费1万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长0%;增加(减少)原因是:无因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出25.5万元,占96.23%,增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是本年与上年一致,无差异;公务接待费支出1万元,占3.77%,比上年增加1万元,增长100%,增加原因是今年公务接待费做了预算1万元。具体情况如下:

国公出国(境)费支出0万元,拜城县人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费25.5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25.5万元。主要用于车辆加油、保险、维修维护等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为17辆。

公务接待费1万元。具体是:国内公务接待支出1万元,主要是用于上级法院检查工作时的招待费用。拜城县人民法院国内公务接待30批次,203人次。

与预算相比情况。无增减变动。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出57.98万元,比上年减少21.21万元,减少26.78%,主要原因:实行履行节约。办公费25.09万元,印刷费2.83万元,邮电费1.6万元,公用房取暖费12.43万元,维修(护)费5.84万元,劳务费5.91万元,公务用车运行维护费25.5万元。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

拜城县人民法院单位政府采购计划241.34万元,其中:政府采购货物类支出134.38万元,政府采购工程支出17.27万元,政府采购服务支出89.7万元;实际采购219.4万元,其中:政府采购货物类支出122.16万元,政府采购工程支出15.7万元,政府采购服务支出81.55万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计2585.23万元,其中:流动资产207.86万元,固定资产2377.37万元,其中:房屋6623.4平方米,价值1437.42万元,共有车辆17辆,价值260.65万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产价值577.64万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日,拜城县人民法院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目10个,涉及预算373.68万元,项目支出决算373.68万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、    公用经费项目20万元

(1)项目支出情况

2017年公用经费项目资金20万元,实际拨付20万元。主要用于公用经费,其:1、)办公费3.83万元  2、)印刷费2.83万元  3、)邮电费1.6万元。4、)维护费5.84万元。5、) 劳务费5.91万元。

20万元资金到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

法院现有在职人员75人,受理案件逐年增加,从而产生了法院办公费用、用电、用水、邮电费、车辆运行等费用相对增加。另外法院作为审判机关法律宣传也是义不容辞的义务,而且法律宣传到位对社会稳定,推动经济发展能起到不可估计的作用,公用经费的安排不仅改善我院办公环境,也大大促进了我院审判工作的质量,为我院审判工作带来便利。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年公用经费项目20万元已全部支出,主要用于支付我院公用经费。此项目的开展对我院的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年公用经费项目20万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

2、    干警体检费项目6.25万元

(1)项目支出情况

2017年干警体检费项目资金6.25万元,实院拨付6.25万元,全部用于支付干警体检费,对我院75名干警进行体检,主要体检项目有:腹部B超常规一项,心电图一项,大生化全项+已肝两对半,肝脏每人小计833元,75人进行体检,共计6.25万元。6.25万元资金实际到位率100%,未景响项目进度,不慧截留或挪用专项资金,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

2017年,我院共受理各类案件4235件(含旧存483件),结案3373件,同比收案上升13.76%,结案上升13.97%。其中受理刑事案件1494件(含旧存29件),审结1371件,结案率91.77%;受理各类民商事案件1180件(含旧存128件),审结988件,结案率83.73%,其中以调撤方式结案667件,调撤率67.51%;受理行政案件24件,审结15件;受理各类执行案件1519件(含旧存314件),执结981件,执结率64.58%,案件越来越多,工作量越来越大,法官经常加班,干警工作性质特殊,每年在县财政的大力支持下我院干警每年每人都能有一次身体健康检查,大大确保了我院干警的身体健康,使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年干警体检费6.25万元已全部支出,主要用于支付我院干警体检费。此项目的开展对我院的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年干警体检费项目6.25万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

3、保安服务费项目16.3万元

(1)项目支出情况

2017年保安服务费项目16.3万元,实际拨付16.3万元,全部用于我院4名保安人员工资。16.3万元资金实际到位率100%,20万元资金到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

我院每天进出的当事人很多,人多混杂,为了确保法官及当事人的人身财产安全,聘用4名保安人员,确保了法院的公共安全。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年保安服务费16.3万元已全部支出,主要用于支付保安人员工资。此项目的开展对我院的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年保安服务费项目16.3万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

4、专案经费15万元

(1)项目支出情况

2017年专案经费项目15万元,实际拨付15万元,全部用于我院专案组人员工作奖励金。15万元资金实际到位率100%,15万元资金到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

一年来,我院受理案件1340件3608人,审结1255件3321人,召开群众大会14次,公开宣判24案52人,旁听群众17720人次,形成依法严厉打击暴力恐怖活动的强大威慑力。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年专案经费项目15万元已全部支出,主要用于支付成员工作奖励金。此项目的开展对我院的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年专案经费项目15万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

5、2017年包乡工作经费10万元

(1)项目支出情况

2017年包乡工作经费项目10万元,实际拨付10万元,全部用于补充老虎台乡村级组织工作经费。10万元资金实际到位率100%,10万元资金到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

我院领导联系老虎台乡,为了更好的开展工作,补充村级组织工作经费解决困难群众生活等问题和组织开展各类活动及培训,组织群众参加学习、党内激励关怀等方面,由驻村工作队与村“两委”班子集体研究决定,资金支出和使用情况每季度向全体村民张榜公布,自觉接受村“两委”班子和群众监督。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年包乡工作经费项目10万元,已全部支出,主要用于补充老虎台乡村级组织工作经费。此项目的开展对老虎台乡4村的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年包乡工作经费项目10万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

6、2016年包乡领导及驾驶员伙食补助2万元

(1)项目支出情况

2016年包乡领导及驾驶员伙食补助项目2万元,实际拨付2万元,全部用于支付包乡领导及驾驶员伙食补助。2万元资金实际到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

我院领导联系老虎台乡,因长期在乡里驻村,路途远不能经常回家,得到县领导的关怀,为我院两名领导及两名驾驶员拨付了生活补助费2万元,补助人数4人,其中县级领导2人,驾驶员2人,每年每人5000元补助。有了此项资金,我院两名领导及驾驶员的伙食得到了保障。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2016年包乡领导及驾驶员伙食补助项目2万元已全部支出,主要用于包终须 领导及驾驶员伙食补助费。此项目的开展对领导工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2016年包乡领导及驾驶员伙食补助项目2万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

7、2017年中央政法转移支付资金65万元

(1)项目支出情况

2017年中央政法转移支会资金项目65万元,实际拨付65万元,用于支付办案经费。65万元资金实际到位率100%,因上年结转资金过多,本年下达资金较晚,此资金未使用,结转下年,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

2017年本项目绩效目标未全部达成,结转转移支付资金65万元,主要原因是上年结转资金未使用完毕,上级拨付资金较晚,以至本年资金结转数较大。

法院的公共安全。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年中央政法转移支会资金项目65万元,已全部支出,主要用于包终须 领导及驾驶员伙食补助费。此项目的开展对领导工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2016年包乡领导及驾驶员伙食补助项目2万元项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

8、中央政法转移支付152万元

(1)项目支出情况

2017年中央政法转移支会资金项目152万元,实际拨付152万元,用于支付办案经费,此项资金用于支付办公费44.63元,印刷费3.34万元,水费2万元,电费3万元,邮电费5.万元,差旅费5.48万元,维修(护)费22.89万元,培训费1.24万元,劳务费40.92万元,其他商品服务支出23.5万元。152万元资金实际到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

在有了财政资金充足的保障下,拜城县人民法院紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法,推进司法改革,强化过硬队伍建设,各项工作取得了新的进展。使得工作成绩在2017年上半年全区法院业务工作评比中赢得好评,在全地区法院系统受到表扬。我院取得以上成绩正因有了县委县政府和县财政的大力支持,我院才能如期的将以上工作正常开展,并取得了良好的成绩,得到了上级法院和县有关部门的好评。今后我院始终围绕党和国家的工作大局,全面加强各项工作,为全面构建和谐稳定的社会环境和公正高效的司法环境,提供了有力的司法保障。调节民事和行政关系,促进经济发展和社会进步;加强商事案件的审理,规范市场行为,维护市场秩序;加强执行工作,维护法律权威。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年包乡工作经费项目10万元,已全部支出,主要用于我院办案工作经费。此项目的开展我院的各项工作开展起到了积极作用。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年中央政法转移支会资金项目152万元,项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

9、法院业务装备经费39.87万元

(1)项目支出情况

2017年法院业务装备经费39.87万元,实际拨付39.87万元,全部用于业务装备购置费,购买了2辆警车。39.87万元资金实际到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

2017年我院受理各类执行案件1519件(含旧存314件),执结981件,执结率64.58%,案件越来越多,工作量越来越大,需要外出执行,增加了2辆警车确保了执行案件顺利进行。本项目的总体目标是通过改进技术装备,提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义,提高办案的法律效果和社会效果。坚持司法为民,公正司法,为拜城经济社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:我单位利用2017年法院业务装备经费39.87万元,已全部支出,主要用购买警车2辆。此项目的开展对我院的执行工作效率得到了进一步的提升。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,拜城县法院2017年法院业务装备经费39.87万元,项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

10、2017年第一批地方政府置换(一般)109.11万元

(1)项目支出情况

2017年第一批地方政府置换(一般)109.11万元,实际拨付109.11万元,全部用于支付我院综合办公楼工程欠款。109.11万元资金实际到位率100%,未影响项目进度,不存在截留或挪用情况,并执行了国家统一的会计制度,相关会计信息真实、准确、完整、规范,严格执行了财务管理制度。

(2)项目绩效评价情况说明

综合审判办公大楼建设项目为2008年项目,已使用,但资金未到位,本项目的总体目标是通过债务还本支出项目,偿还长期以来拜城县法院综合办公楼工程款欠款,解决拜城县法院的债务,实现行政单位零债务要求,通过县财政大力支持化解此项债务。

(3)项目的绩效平价开展情况及结果:

1、经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

2、效率性:项目在规定的期限内实施完毕,效率高。

3、有效性:2017年第一批地方政府置换(一般)109.11万元,,已全部支出,主要用于支付我院综合办公楼工程欠款。此项目的开展对我院的执行工作效率得到了进一步的提升。

4、可持续性:项目后续政策、资金、人员安排和管理措施均能够保证其可持续性。

综上所述,通过绩效自评,2017年第一批地方政府置换(一般)109.11万元,项目依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标,评定等次为优。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204类05款01项:指公共安全支出法院行政运行。204类05款02项:指公共安全支出法院一般行政管理事务。204类05款99项:指公共安全支出其他法院支出。208类05款05项:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208类08款01项:指死亡抚恤金。231类03款99项:指地方政府其他一般债务还本支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年法院部门决算封面、报表、三公经费表

责任编辑:王丹    

文章出处:财务室    

关闭窗口
地址:新疆拜城县胜利路24号   邮编:842300   电子信箱:bcfayuan@163.com   立案咨询电话:0997-8692325   电话:0997-8692336   网站分管领导:汪卫东   投诉电话:0997-8692321  

Copyright© 2021 All right reserved 新疆维吾尔自治区高级人民法院版权所有 新ICP备16001863号-2

您是第 2713842 位访客