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阿克苏地区拜城县人民法院2021年预算公开

  发布时间:2021-02-22 11:25:32


阿克苏地区拜城县人民法院2021

预算公开

目 录

第一部分  拜城县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于拜城县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于拜城县人民法院2021年收入预算情况说明

三、关于拜城县人民法院2021年支出预算情况说明

四、关于拜城县人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于拜城县人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   拜城县人民法院概况

一、主要职能

拜城县人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权。接受阿克苏地区中级人民法院的监督和业务指导,接受拜城县人大常务委员会的监督,并向拜城县人大常务委员会负责,并报告工作,监督和指导辖区内各基层人民法庭的审判工作,其主要职责如下:

(一)审判法律规定的由拜城县人民法院管辖的,上级人民法院交办的认为应当由自己审判的刑事、民、经济、行政等一审案件。

(二)受理不服辖区内人民法院判决,裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(三)监督指导辖区内基层人民法庭的审判工作。

(四)依法行使司法执行权。

(五)依法决定国家赔偿。

(六)参加有关法律、法规、规章的讨论,并提出意见。

(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(八)负责本院审理的案件材料及有关文件的整理、归档、 保管工作。

(九)管理本院和基层人民法庭的思政法教育学习工作; 协助党委搞好干部管理;按照权限管理法官、执行员、书记员,司法警察及司法行政人员。协助主管部门管理本院的机构设置, 人员编制工作。

(十)领导本院的监察工作。

(十一)管理好拜城县人民法院的有关经费和物资装备。

(十二)在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德维护法律的严肃性,为地区政治稳定同,社会安定,经济发展服务。

(十三)承办其它应由拜城县人民法院负责的工作或中级人民法院指定应由拜城县人民法院承办的工作。

二、机构设置及人员情况

拜城县人民法院无下属预算单位,下设12个处室,分别是:刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、办公室、政工科、监察室、司法警察大队、人民法庭(察尔齐镇法庭)、人民法庭(赛里木法庭)。

拜城县人民法院编制数85,实有人数110人,其中:在职76 人,减少2人; 退休34人,减少0人;离休0人,减少0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 拜城县人民法院                                 单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1288.9

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

1288.9

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

国有资本经营预算

204 公共安全支出

997.86

教育收费(财政专户)

205 教育支出

事业收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化旅游体育与传媒支出

单位其他资金收入

208 社会保障和就业支出

160.63

209 社会保险基金支出

210卫生健康支出

48

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

82.41

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债还本支出

     

1288.9

     

1288.9

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:拜城县人民法院                                   单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户(教育收费)

国有资本经营预算

事业收入

事业单位经营收入

单位其他资金收入

204

公共安全支出

997.86

997.86

204

05

法院 

997.86

997.86

204

05

01

行政运行

991.7

991.7

204

05

02

一般行政管理事务

6.16

6.16

208

社会保障和就业支出

160.63

160.63

208

05

行政事业单位养老支出

160.63

160.63

208

05

01

行政单位离退休

58.39

58.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.24

102.24

210

卫生健康支出

48

48

210

11

行政事业单位医疗

48

48

210

11

01

行政单位医疗

48

48

221

住房保障支出

82.41

82.41

221

02

住房改革支出

82.41

82.41

221

02

01

住房公积金

82.41

82.41

 

1288.9

1288.9

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:拜城县人民法院                                单位:万元

   

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

997.86

991.7

6.16

204

05

法院 

997.86

991.7

6.16

204

05

01

行政运行

991.7

991.7

204

05

02

一般行政管理事务

6.16

6.16

208

社会保障和就业支出

160.63

160.63

208

05

行政事业单位养老支出

160.63

160.63

208

05

01

行政单位离退休

58.39

58.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.24

102.24

210

卫生健康支出

48

48

210

11

行政事业单位医疗

48

48

210

11

01

行政单位医疗

48

48

221

住房保障支出

82.41

82.41

221

02

住房改革支出

82.41

82.41

221

02

01

住房公积金

82.41

82.41

 

1288.9

1282.74

6.16

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:拜城县人民法院                                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

   

 

     

合 计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政拨款(补助)

1288.9

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

1288.9

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

 国有资本经营预算

204 公共安全支出

997.86

997.86

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

160.63

160.63

 

209 社会保险基金支出

210卫生健康支出

48

48

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探工业信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

82.41

82.41

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

224灾害防治及应急管理支出

227 预备费

229 其他支出

230转移性支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费用支出

234 抗疫特别国债还本支出

     

1288.9

     

1288.9

1288.9

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位):拜城县人民法院                                          单位:万元

  

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

997.86

991.7

6.16

204

05

法院 

997.86

991.7

6.16

204

05

01

行政运行

991.7

991.7

204

05

02

一般行政管理事务

6.16

6.16

208

社会保障和就业支出

160.63

160.63

208

05

行政事业单位养老支出

160.63

160.63

208

05

01

行政单位离退休

58.39

58.39

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.24

102.24

210

 卫生健康支出

48

48

210

11

 行政事业单位医疗

48

48

210

11

01

 行政单位医疗

48

48

221

 住房保障支出

82.41

82.41

221

02

 住房改革支出

82.41

82.41

221

02

01

 住房公积金

82.41

82.41

 

1288.9

1282.74

6.16

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位):拜城县人民法院                             单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

 

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1184.64

1184.64

301

01

基本工资

318.96

318.96

301

02

津贴补贴

447.52

447.52

301

03

奖金

26.58

26.58

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

102.24

102.24

301

10

职工基本医疗保险缴费

65.16

65.16

301

11

公务员医疗补助缴费

35.08

35.08

301

12

其他社会保障缴费

1.61

1.61

301

13

住房公积金

82.41

82.41

301

99

其他工资福利支出

105.08

105.08

302

商品和服务支出

66.5

66.5

302

01

办公费

17.76

17.76

302

08

取暖费

17.84

17.84

302

17

公务接待费(三公)

2

2

302

31

公务用车运行维护费(三公)

28.9

28.9

303

对个人和家庭的补助支出

31.6

31.6

303

02

退休费

31.06

31.06

303

05

生活补助

0.54

0.54

 

1282.74

1216.25

66.5

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位):拜城县人民法院                                    单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

204

公共安全支出

  

6.16

6.16

204

05

法院 

  

6.16

6.16

204

05

02

一般行政管理事务

体检经费

6.16

6.16

  

  

  

合 计

6.16

6.16

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:拜城县人民法院                                    单位:万元

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

 

公务用车购置费

公务用车运行费

30.9

28.9

28.9

2

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:拜城县人民法院                                    单位:万元

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

备注:拜城县人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于拜城县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,拜城县人民法院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1288.9万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于拜城县人民法院2021年收入预算情况说明

拜城县人民法院收入预算1288.9万元,其中:

一般公共预算1288.9万元,占100%,比上年预算增加101.27万元,主要原因是以前年度绩效考核奖金均在年中追加,本年绩效考核奖金纳入年初预算。  

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。    

三、关于拜城县人民法院2021年支出预算情况说明

拜城县人民法院2021年支出预算1288.9万元,其中:

基本支出1282.74万元,占99.52%,比上年预算增加101.36  万元,主要原因是以前年度绩效考核奖金均在年中追加,本年绩效考核奖金纳入年初预算。

项目支出6.16万元,占0.48%,比上年预算减少0.09万元,主要原因是根据本年单位工作实际需要,部分项目经费减少。      

四、关于拜城县人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1288.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1288.9万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出(类)法院(款)997.86万元,主要用于单位日常基本公用支出,在职人员工资、奖金等支出;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)160.63万元,主要用于单位在职及退休人员基本养老保险支出;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)48万元,主要用于单位在职人员人员医疗保险支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)82.41万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

拜城县人民法院2021年一般公共预算拨款合计1288.9万元,其中:基本支出1282.74万元,比上年预算增加101.36万元,增长8.58 %。主要原因是:以前年度绩效考核奖金均在年中追加,本年绩效考核奖金纳入年初预算。项目支出6.16万元,比上年预算减少0.09万元,下降1.44%。主要原因是:根据本年单位工作实际需要,部分项目经费减少。         

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出(类)997.86万元,占77.43%

2、社会保障和就业支出(类)160.63万元,占12.46%

3、卫生健康支出(类)48万元,占3.72%

4、住房保障支出(类)82.41万元,占6.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2021年预算数为991.7万元,比上年预算增加95.18万元,增长10.62%,主要原因是:以前年度绩效考核奖金均在年中追加,本年绩效考核奖金纳入年初预算。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为6.16万元,比上年预算减少0.09万元,下降1.44%,主要原因是:根据本年单位工作实际需要,部分项目经费减少。 

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算为58.39万元,比上年预算数增加18.01万元,增长44.11%,主要原因是:上年行政单位离退休科目执行数内不含退休人员基本医疗保险,本年调整到行政单位离退休科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为102.24万元,比上年预算增加4.92万元,增长5.05%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数年初进行调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为48万元,比上年预算减少16.36万元,下降25.42%,主要原因是:上年行政单位医疗科目预算数内含退休人员基本医疗保险,本年调整到行政单位离退休科目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为82.41万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.07%,主要原因是:住房公积金缴费基数年初进行调整。

六、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

拜城县人民法院2021年一般公共预算基本支出1282.74      万元, 其中:

人员经费1216.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费66.5万元,主要包括:办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:体检经费

设立的政策依据: 根据2001年6月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改〈中华人民共和国法官法〉的决定》修正),第四章 法官的条件之规定,担任法官必须具备下列条件:是身体健康,第十二章工资保险福利中规定“法官享受国家规定的审判津贴、地区津贴、其他津贴以及保险和福利待遇”。故特此申请干警体检费。

预算安排规模:6.16万元

项目承担单位:拜城县人民法院

资金分配情况:2021年我院将安排77名正式在职在编干警体检,人均体检费0.08万元,共计6.16万元。

资金执行时间:20211-12

资金来源:财政拨款

补贴人数:77

补贴标准:800/

补贴范围:正式在职在编干警

补贴方式:1次性支付给体检机构

发放程序:由我院向财政局报计划,由财政审批后直接支付给体检机构。

受益人群和社会效益:对我院77名正式在职在编干警进行体检,体检项目的开展有利于让每一位干部职工科学地掌握自己的健康状况,做到有病早发现、早治疗,减少干部职工因工作任务繁重,工作压力较大,精神过度紧张等因素导致疾病的发生,从而确保我院干警的身体健康,使广大干警能够健康轻松愉快的工作学习,进一步提高工作效率和社会服务能力。

八、关于拜城县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拜城县人民法院2021年一般公共预算“三公”经费数为30.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费28.9万元,公务接待费2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是我单位未安排因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是我单位车辆运行费与去年持平,未超出预算;公务接待费增加0万元,主要原因是我单位公务接待费与去年持平,未超出预算。

九、关于拜城县人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

拜城县人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,拜城县人民法院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.5万元,比上年预算减少0.51万元,下降0.76%。主要原因是本年减少两人,基本公用经费减少。

(二)政府采购情况

2021年,拜城县人民法院政府采购预算28.9万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算28.9万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.9万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,拜城县人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6623.4平方米,价值1437.42万元。

2.车辆17辆,价值278.48万元;其中:一般公务用车2辆,价值35.58万元;执法执勤用车15辆,价值242.9万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值114.7万元。

4.其他资产价值669.05万元。

单位价值50万元以上大型设备0套,单位价值100万元以上大型设备1套。

2021年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1   个,涉及预算金额6.16万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

  项 目 支 出 绩 效 目 标 表

2021 年)

编制单位:拜城县人民法院

单位:万元

预算单位

拜城县人民法院

项目名称

体检经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

6.16

其中:财政拨款

6.16

其他资金

0.00

项目总体目标

确保我院干警的身体健康,提高广大干警的工作效率,进一步提升服务社会的能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

参加体检人数(人)

75

质量指标

体检的覆盖率(%

100%

时效指标

体检时间

3&&11

成本指标

体检标准(元)

800

项目金额(元)

61600

项目效益指标

社会效益指标

提高工作效率(%

90%

提升社会服务能力(%

90%

可持续影响指标

为干部队伍提供强有力的保障(%

96%

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度(%

95%

(五)其他需说明的事项

拜城县拜城县人民法院2021年部门预算公开无其他需说明的情况

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、学习费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、学习奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                               拜城县人民法院  

                                                               2021222

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